内控、审计风险管理

在经济危机、“剩者为王”的大背景之下，企业更希望通过重新梳理运作流程、发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等，从而节约成本、增加效益、提高企业的抗风险能力，在内部找到走出困境的方法。用全新的内部审计的理念和方法，发现企业内部的财务流程漏洞、项目管理漏洞、内部控制管理漏洞等，梳理企业的运作流程，找到企业经营不理想的根本所在。帮助内审人员真正实现企业所有者、管理层可以信任的“管家婆”的功能，在风险、问题未来临之前，就预先指出制度的疏漏，避免更大的损失出现。
    从新的视角重新审视现代企业内部审计操作的全部流程，通过对大量的审计项目的真实工作记录进行提炼，点明内部审计的实质、掌握内部审计的方法与技巧。
    以案说法，让枯燥的审计知识、方法与技巧鲜活展现，使初学者得到启发，理解到“兵无常势，水无常形”，针对不同的审计对象，有不同的审计方法，能在较短的时间内掌握审计技能，并为已有一定经验的审计人员的提供更加广阔的思路和更高层次的理解。

 培训收益

· 学会如何建立一支有效的、有战斗力的内部审计团队

· 跳出原来混乱无章的工作状态、建立科学先进的审计流程，重新审视和重整自己的工作

· 学会从新的视角解读不同的审计技巧与应用

· 学会成为一个让员工敬重、各部门感激、领导信任的优秀内审人员

· 学会在实务中，如何“小题大做”、“顺藤摸瓜”找到问题的关键

课程大纲

· 引言：

· 解开你对内审的困惑、解除你工作的无力感

· 与内审有关的要点

· 如何快速的建立一支有效的内审团队

· 内审部门该处于的组织结构

· 内审成员需要具备的才能

· 内部审计部门的工作范围、重点以及作用与功效

· 内审的程序与实用文书

· 重新审视内审的流程

· 介绍各阶段过程的常用文书与表格

· 内审的技术方法与实战技巧

· 审查书面资料的方法

· 顺查法与逆查法

· 详查法与抽查法

· 综合运用，能查出“小金库”

· 客观实物证实方法

· 盘点、调节、鉴定

· 找到虚增库存价值，调节利润的证据

· 审计调查方法

· 观察、询问、函证、调查表

· 创造互相理解的氛围

· 学会倾听的技巧

· “快”与“准”是关键

· 别被被审计对象牵着走

· 审计抽样方法

· 分析性复核方法

· 内部控制符合性测试

· 实务指导

· 如何做个“啄木鸟”、让坏人做不出坏事，只能做好事——内部控制制度审计

· 如何抓出藏在桌下的黑金--财务收支审计

· 如何判断“功臣”与“逆贼”--经济责任审计

培训成果总结，问题交流